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老師好！最近接手一個公司賬務(wù)，原來是手工賬，我想用金蝶軟件建賬，但是在錄入固定資產(chǎn)時，發(fā)現(xiàn)原來的賬漏提了幾期折舊，那么我在錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)時怎么處理？
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你要先按照手工帳的數(shù)據(jù)錄入，少計提的之后再補記題
2019 06/05 07:30
84784983 
2019 06/05 08:02
軟件是自動計提，怎么操作才能補提？
徐阿富老師 
2019 06/05 08:06
你好，你如果是新手，最好是固定資產(chǎn)賬套先不要去用
徐阿富老師
2019 06/05 08:08
也就是說，累計折舊這一塊，你先用手工計提，熟練之后再用也可以
徐阿富老師
2019 06/05 08:09
如果要調(diào)整期初累計折舊，那么借以前年度損益調(diào)整或利潤分配――未分配利潤 貸累計折舊
徐阿富老師
2019 06/05 08:10
就是增加累計折舊金額，減少利潤分配金額
徐阿富老師
2019 06/05 08:10
這樣就能夠平的了
84784983
2019 06/05 08:25
明白了，可不可以這樣操作，補提的手工錄入？
徐阿富老師
2019 06/05 08:34
你好，手工錄入的話你明細賬余額會和固定資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對不上的。所以不能建賬之后手工入了，因為你用了固定資產(chǎn)模塊
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