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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳補(bǔ)交18年的企業(yè)所得稅，還要將成本也計(jì)入18年，就需要調(diào)整18年報(bào)表。19年開票繳增值稅，款項(xiàng)也是19年到了然后支付出去，這個(gè)分錄怎么做
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補(bǔ)交所得稅借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅。月末將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。
2019 05/22 16:11
姜老師 
2019 05/22 16:12
發(fā)票來(lái)了應(yīng)該是18年的成本是嗎？之前有沒(méi)有做暫估入賬？
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