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實(shí)務(wù)
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業(yè)務(wù)往來對方單位給開7萬的發(fā)票，對方同樣開7萬的貨款的發(fā)票，這兩筆應(yīng)收應(yīng)付是否可以相抵
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你好 如果是同一個客戶發(fā)生的應(yīng)收應(yīng)付 可以相抵的
2019 03/20 10:01
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老師，您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬貨款給供應(yīng)商，3月收到貨和發(fā)票，對應(yīng)做入主營業(yè)務(wù)成本科目內(nèi)，當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報后，稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題，需要將這7萬元從主營業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后，導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬，現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請問這筆賬務(wù)該如何處理？能否做壞賬呢？以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄：
1.借：應(yīng)付賬款 7萬 貸：銀行存款 7萬
2.借：主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸：應(yīng)付賬款 7萬
3.借：主營業(yè)務(wù)成本 -7萬 貸：應(yīng)付賬款 -7萬
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