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問題已解決
請問我現(xiàn)在的公司以前沒有做過內(nèi)賬，稅務(wù)都是外賬公司做的，我現(xiàn)在接手做內(nèi)賬。所以的數(shù)據(jù)都是經(jīng)過盤點得到的，我想問一下這種情況，如果我使用財務(wù)軟件該如何填寫期初數(shù)據(jù)呢
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你好！你用盤點的數(shù)據(jù)做為期初數(shù)。差額計入未分配利潤
2018 11/07 14:35
84784979 
2018 11/07 14:37
那本年累計借方貸方都不用填寫了是吧
84784979
2018 11/07 14:39
盤點的數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額？？
宋生老師 
2018 11/07 14:43
您好！是的。你把盤點的數(shù)都填入資產(chǎn)負債表，一般會有個差額
84784979
2018 11/07 14:45
填寫資產(chǎn)負債表？？
宋生老師
2018 11/07 14:45
你好！是啊。不然你起賬的時候，數(shù)據(jù)不平了
84784979
2018 11/07 14:47
好的，那差額我是直接做憑證，分錄該怎么寫
宋生老師
2018 11/07 14:48
你好！做不了這個不是直接做憑證。
就像，你盤點現(xiàn)金100元。也沒辦法做憑證的額
84784979
2018 11/07 14:48
那我該怎么處理呢
宋生老師
2018 11/07 14:51
你好！按上面說的，盤點的數(shù)額作為期初數(shù)。差額作為未分配利潤的期初。然后起賬
84784979
2018 11/07 14:52
好的，謝謝老師
宋生老師
2018 11/07 14:54
你好！不用客氣的了。
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