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問(wèn)題已解決

五月份一筆錢20000，當(dāng)時(shí)直接做了管理費(fèi)用，現(xiàn)在還了一萬(wàn)多回來(lái)，怎么入賬呀？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/05 16:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沖減五月份的管理費(fèi)用
2018 11/05 16:12
84785033
2018 11/05 16:17
是寫(xiě)相反分錄嗎
bamboo老師
2018 11/05 16:19
一樣分錄 管理費(fèi)用借方紅字 借：現(xiàn)金、銀行存款 貸：管理費(fèi)用 借方紅字
84785033
2018 11/05 16:52
我們安電表陸續(xù)一共花了十來(lái)萬(wàn)，是兩家人一起的，現(xiàn)在那家人把自己該給的部分給我們轉(zhuǎn)來(lái)了，這部分怎么入賬?。?/div>
bamboo老師
2018 11/05 16:54
發(fā)票是開(kāi)給誰(shuí)的 如果是開(kāi)給你的且有進(jìn)項(xiàng)稅額你已經(jīng)認(rèn)證抵扣 就沖減費(fèi)用 然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果是開(kāi)給對(duì)方的 就要求對(duì)方給你做原始憑證分割單
84785033
2018 11/05 16:56
內(nèi)帳~
bamboo老師
2018 11/05 16:58
那就直接沖減當(dāng)時(shí)進(jìn)入的科目
84785033
2018 11/05 17:02
都不是當(dāng)月的費(fèi)用，也是借管理費(fèi)用紅字嗎？<br>
bamboo老師
2018 11/05 17:04
對(duì)的 不是當(dāng)月的用紅字做沖銷分錄 如果是當(dāng)月的 可以直接修改憑證金額了
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