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問(wèn)題已解決
我們收到違約金收入 需要做貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎 我們是小規(guī)模納稅人
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收的違約金要記銷項(xiàng)稅，小規(guī)模按3%
2018 10/25 09:11
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你好 老師 我們小規(guī)模納稅人 收入時(shí)借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
季度末，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果超過(guò)3萬(wàn)，交時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 咱是季度不超過(guò)3萬(wàn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎
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老師，小規(guī)模納稅人收入，本來(lái)是貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅吧？但軟件自帶應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額。
這個(gè)要不要把銷項(xiàng)刪了？
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小規(guī)模公司，之前收入，借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅。繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸銀行存款，對(duì)吧？這個(gè)增值稅不能做營(yíng)業(yè)稅前扣除嗎？
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應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）月底需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)嗎？借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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航天 那個(gè) 還需要 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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