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問題已解決
其他應(yīng)收款-a公司10000 ，其他應(yīng)付款-a公司6000，能不能這兩個(gè)科目對(duì)沖？借:其他應(yīng)付6000 貸:其他應(yīng)收6000，那么現(xiàn)在a公司只剩4000應(yīng)收的了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
可以對(duì)沖的，但是要有雙方簽訂的抵消協(xié)議，千萬(wàn)不能忘記開票確認(rèn)增值稅的。
2018 09/21 17:39
84785003 
2018 09/21 17:40
只是內(nèi)部的賬目，同一老板<br><br>
張艷老師 
2018 09/21 17:40
內(nèi)帳的話，沒有問題的。
84785003
2018 09/21 17:42
好的，謝謝老師
張艷老師
2018 09/21 17:43
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，謝謝?。?/div>
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同一人的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款能不能對(duì)沖，
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請(qǐng)問，11月份用老板個(gè)人卡支付了6000的費(fèi)用（此費(fèi)用分3個(gè)月攤銷），這個(gè)6000算借款。12月份對(duì)方公司要求用公司賬戶轉(zhuǎn)賬，所以把6000退回了，又重新用公司公司賬戶轉(zhuǎn)了6000給對(duì)方。11月份分錄如下:借:現(xiàn)金6000 貸:其他應(yīng)付款6000 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 6000 貸 現(xiàn)金6000 借管理費(fèi)用2000 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2000
請(qǐng)問12月份分錄怎么做？
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與同一家公司往來(lái)款，既有其他應(yīng)收款――XX公司，也有其他應(yīng)付款――XX公司，可不可以做賬時(shí)只做一個(gè)科目：其他應(yīng)付款――XX公司 把其他應(yīng)收款借方做到其他應(yīng)付款的借方？
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作為母公司，給子公司撥款20萬(wàn)，做賬，借 其他應(yīng)收款，貸 銀行存款！子公司收到款項(xiàng)，做賬，借 銀行存款，貸 其他應(yīng)付款！現(xiàn)在做合并報(bào)表，是不是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都得分別減去這20萬(wàn)？這樣其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款都將這20萬(wàn)剔除了就相當(dāng)于抵消了？
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同一個(gè)人的其他應(yīng)付和其他應(yīng)收能不能對(duì)沖？
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