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問(wèn)題已解決

我一次性收到的租金發(fā)票，每月分?jǐn)偟臅?huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？繳納的稅金也是一樣每月分?jǐn)倖幔?/p>

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2018 08/04 11:22
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、收到租賃發(fā)票時(shí) 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 二、每月進(jìn)行攤銷(xiāo) 借：銷(xiāo)售費(fèi)用——租賃費(fèi)（或管理費(fèi)用——租賃費(fèi) ） 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi) 稅金驗(yàn)票后抵扣，不攤銷(xiāo)
2018 08/04 11:24
84785008
2018 08/04 11:25
說(shuō)錯(cuò)了，是我開(kāi)出的租金發(fā)票，收到租金時(shí)
江老師
2018 08/04 11:27
當(dāng)月需要一次性確認(rèn)收入處理。不進(jìn)行攤銷(xiāo)，才能在報(bào)稅時(shí)通過(guò)，開(kāi)票了必須在開(kāi)票當(dāng)月確認(rèn)收入 收到租金時(shí)沖減應(yīng)收賬款
84785008
2018 08/04 11:28
我是收到一年的租金，不可以按月分?jǐn)偸杖雴幔?/div>
江老師
2018 08/04 11:34
這個(gè)開(kāi)票了當(dāng)月必須確認(rèn)收入的，不然與當(dāng)月金稅三期中開(kāi)票的金額對(duì)不上就無(wú)法報(bào)稅（比對(duì)不通過(guò)）
84785008
2018 08/04 11:41
老師你說(shuō)的確認(rèn)收入是指財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表的收入是一樣的概念嗎
84785008
2018 08/04 12:03
那么季報(bào)時(shí)如果盈利，去年的虧損可以彌補(bǔ)嗎？
江老師
2018 08/04 12:15
確認(rèn)收入與增值稅申報(bào)表的收入以及財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是一樣的概念。如果季度申報(bào)時(shí)盈利，可以先彌補(bǔ)以前年度虧損后再交稅
84785008
2018 08/04 14:34
老師我們的發(fā)票是代開(kāi)的，也是一樣的嗎？
江老師
2018 08/04 17:48
發(fā)票是代開(kāi)的，也是需要申報(bào)收入，就是當(dāng)時(shí)發(fā)票在稅務(wù)交了稅，填寫(xiě)交了稅款，本期應(yīng)交稅款減少
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