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問(wèn)題已解決

員工實(shí)發(fā)3000，社保個(gè)人部分500元公司承擔(dān)，公司不扣個(gè)人保險(xiǎn)了，怎么申報(bào)個(gè)稅，社保一共1500，全部公司承擔(dān)，分錄怎么做，工資計(jì)提多少

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：09/08 18:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
兩種做法，一種是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保不允許抵扣所得稅的，借管理費(fèi)用，工資 貸應(yīng)付職工薪酬，工資3000 借應(yīng)付職工薪酬，工資3000 貸銀行存款3000。 借管理費(fèi)用，社保1500 貸應(yīng)付職工薪酬，社保1500 借應(yīng)付職工薪酬，社保1500 貸銀行存款 申報(bào)個(gè)稅，只填寫(xiě)工資3000就可以的。
09/08 19:02
郭老師
09/08 19:03
一種是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，以稅前扣除的 借管理費(fèi)用工資3500， 貸應(yīng)付職工薪酬工資3500 借，應(yīng)付職工薪酬工資3500 貸銀行存款3000， 其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保500。 借管理費(fèi)用，社保1000 貸，應(yīng)付職工薪酬，社保1000 借，應(yīng)付職工薪酬社保1000， 其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保500 貸，銀行存款1500
郭老師
09/08 19:04
第二種方法，申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，填寫(xiě)3500。然后專項(xiàng)扣除里面社保，填寫(xiě)500
84784947
09/09 17:01
老師，第一種方法匯算清繳需要納稅調(diào)增500嗎(個(gè)人社保公司承擔(dān))，個(gè)稅申報(bào)3000
郭老師
09/09 17:03
你好是啊，不允許抵扣就需要調(diào)整
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