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問(wèn)題已解決
老師，我們公司設(shè)備已租代購(gòu)，現(xiàn)在已開(kāi)票了4期租賃發(fā)票，現(xiàn)在客戶(hù)要求我們先不開(kāi)后面租期的發(fā)票給他們，讓我們分?jǐn)偟?年來(lái)開(kāi)，他們會(huì)正常付款，這樣對(duì)我們公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，按約定的租期正常確認(rèn)收入就行
09/02 17:45
84784963 
09/02 17:52
那我們先收租賃費(fèi)，剩余還未開(kāi)票的要分?jǐn)偟?年內(nèi)在開(kāi)票，沒(méi)有什么影響嗎
家權(quán)老師 
09/02 17:52
按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅就行
84784963
09/02 17:55
那也要交稅嗎？那我們后面開(kāi)票了要怎么弄呢
家權(quán)老師
09/02 17:56
未開(kāi)票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
?
如果以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開(kāi)票
?
在摘要里邊寫(xiě)明：沖某月未開(kāi)票收入，本月開(kāi)票收入
一般納稅人：在附表1未開(kāi)具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
84784963
09/02 18:03
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
09/02 18:03
不客氣，祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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