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付勞務公司下員工工資，勞務公司多開給我們2萬勞務費發(fā)票，不紅沖重開，直接抵減下月勞務費發(fā)票的話，賬務上怎么記，要在摘要里寫多開2萬發(fā)票抵減下月勞務費，然后下月付勞務費摘要寫上月發(fā)票金額抵減此次2萬發(fā)票金額嗎，感覺好復雜亂了，怎么做比較好
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借主營業(yè)務成本等
預付賬款2萬
貸銀行存款
應付賬款2萬
下個月借主營業(yè)務成本等
貸預付賬款2萬
09/01 13:38
84785024 
09/01 13:44
本來我們付十萬，開我們10萬發(fā)票，但給我們開了12萬，這多的兩萬發(fā)票計入也應付賬款可以嗎，下月借應付賬款2萬 主營業(yè)務成本x萬 貸銀行存款2?x萬
84785024
09/01 13:45
摘要要怎么寫呀，不體現(xiàn)多開發(fā)票抵減下次勞務費可以嗎
郭老師 
09/01 13:46
是的
收到勞務發(fā)票
可以不體現(xiàn)
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