不是，先是公司繳納公司所有的水電費，然后到次月初員工把他們宿舍的水電費交到財務(wù)，他們交過來的金額沒有發(fā)票

公司交了員工部分計入其他應(yīng)收款，員工交了再沖這個就可以

金額提前不知道，我們公司所有的都水電費交給A公司，然后員工宿舍的那個截圖抄表一次，核算出來的金額由住宿員工自己現(xiàn)金給到財務(wù)

上個月付給A公司水電費合計5000元，這個月經(jīng)過相關(guān)人員抄表核算出員工宿舍水電費有1000元，然后財務(wù)收到相關(guān)住宿員工水電費合計1000元，這種怎么做分錄？

借：管理費用4000 其他應(yīng)收款1000 貸：銀行存款5000

上個月公司繳納水電費的時候并不知道其中員工宿舍水電費有1000元

這種怎么做分錄

先全都計入預付賬款里面，然后再沖這個

有發(fā)票的來的，要計入到費用，借方不能是預付賬款吧

直接沖這個預付賬款就可以了，剩下的就是員工的，先掛賬上，收到了再沖

分錄怎么做的？

先支付 借：預付賬款5000 貸：銀行存款5000 收到發(fā)票 借：管理費用4000 貸：預付賬款4000 收到員工的 借：銀行存款1000 貸：預付賬款1000

開過來的發(fā)票是5000的，為啥入費用4000啊

現(xiàn)在是不是收到發(fā)票5000，支付了5000，員工的1000也是在這個5000里面

對對，是的

先支付 借：預付賬款5000 貸：銀行存款5000 收到發(fā)票 借：管理費用5000 貸：預付賬款5000 收到員工的 借：銀行存款1000 貸：管理費用1000