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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，給員工報(bào)銷油費(fèi)，借管理費(fèi)用 200 貸應(yīng)付職工薪酬 200，借應(yīng)付職工薪酬 200，貸庫存現(xiàn)金200，這樣做分錄對嗎，需要申報(bào)個(gè)稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)是對的。是需要交個(gè)稅的。
08/29 10:01
84784953 
08/29 10:05
老師，我們在2025年收到了40萬的運(yùn)輸發(fā)票，有20萬的是2024的運(yùn)輸費(fèi)用.賬務(wù)處理該如何做呢
宋生老師 
08/29 10:07
你好，你這個(gè)運(yùn)輸，平時(shí)是計(jì)入什么科目？
主營業(yè)務(wù)成本嗎
84784953
08/29 10:09
不是，計(jì)入的銷售費(fèi)用，在2024年計(jì)提了18萬，2024的所得稅匯算清繳時(shí)已納稅調(diào)增，在2025年收到了40萬的發(fā)票，我們實(shí)際支付了20萬
宋生老師
08/29 10:11
你好，你這個(gè)老師建議你直接做到25年算了。
84784953
08/29 10:11
需要紅沖24年的計(jì)提運(yùn)輸費(fèi)用嗎
宋生老師
08/29 10:13
你好，你如果想去調(diào)24年的是可以。但是你之前已經(jīng)匯算調(diào)增了?，F(xiàn)在去做涉及退稅。可能會比較麻煩。
84784953
08/29 10:15
那收到40萬的發(fā)票時(shí)，直接就借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 是吧
宋生老師
08/29 10:15
你好，是的。做到今年就是這樣。
84784953
08/29 10:18
有沒啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢
宋生老師
08/29 10:19
你好，做到今年一般沒什么問題。
84784953
08/29 10:20
好的，謝謝老師了
宋生老師
08/29 10:21
你好，不用客氣的了。
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