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問題已解決
老師，麻煩問下23年年底計提的工人工資40萬，在24年發(fā)放的話會影響24年企業(yè)所得稅匯算清繳金額與增值稅不一致嗎？還有預付的貨款已收到材料未收到發(fā)票的會影響企業(yè)所得稅與增值稅不一致嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
23 年計提、24 年發(fā)放的 40 萬工資：不影響企稅與增值稅不一致。企稅中，24 年 5 月 31 日前發(fā)放可在 23 年匯算扣除，否則 24 年扣；工資不涉及增值稅，兩者無沖突。
預付貨款收料未收票：會導致企稅與增值稅不一致。企稅匯算前取票可扣成本，否則調增；增值稅因無合規(guī)票不能抵進項，兩者處理規(guī)則不同
08/26 16:51
84784963 
08/26 19:01
我們是小規(guī)模納稅人不存在抵扣。出現(xiàn)企業(yè)所得稅與增值稅不一致的話我們要怎么處理？
84784963
08/26 19:02
是直接更正申報了跟24年第四季度的數(shù)據(jù)一樣嗎？第四季度的企業(yè)所得稅與增值稅一致
樸老師 
08/26 19:19
同學你好
要更正一致的
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