計(jì)提工資借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在銀行發(fā)放工資轉(zhuǎn)到法人賬戶，不需要借其他應(yīng)付款 貸銀行存款？

現(xiàn)在這個(gè)是相當(dāng)于是公司把錢還給法人吧，那就是 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

還有支付貨款也是直接轉(zhuǎn)到法人那付款的，本來購進(jìn)借庫存商品 貸應(yīng)付賬款。37000?？梢灾苯咏钁?yīng)付賬款 貸銀行存款。不需要用借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款調(diào)整是嘛？

要的，這個(gè)要通過其他應(yīng)付款這個(gè)的，因?yàn)檫@個(gè)要還給法人

好的，那收到發(fā)票的，銀行付款，借其他應(yīng)付款法人，貸銀行存款，金額能對(duì)應(yīng)上能直接沖應(yīng)付賬款吧？借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款

是的，是的，這兩個(gè)如果是一樣的，可以對(duì)沖的，但前提是要同一筆

就是做在一筆分錄上，不能分開做。

比如收到發(fā)票 借：費(fèi)用或成本 貸：其他應(yīng)付款 相當(dāng)于是法人代付的

收到我已經(jīng)做了借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款，不知道銀行付款了，后面幾個(gè)月才發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)到法人那付款的，這樣還要反結(jié)賬回去吧應(yīng)付賬款改其他應(yīng)付款嘛？

購進(jìn) 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 銀行轉(zhuǎn)法人賬戶，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款 這樣做行不行？

不用反結(jié)，直接在現(xiàn)在做賬就可以了

可以的，就是這樣做的

好的，謝謝老師

不客氣，很高興為您服務(wù)