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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工7月份剛?cè)肼?，和單位協(xié)商，補(bǔ)交了2-6月份社保（養(yǎng)老，失業(yè)，醫(yī)療），養(yǎng)老失業(yè)（2-6月）對(duì)公賬戶付款了，醫(yī)療部分（單位+個(gè)人)是個(gè)人付款,，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
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你好，這個(gè)借管理費(fèi)用-社保公司部分，其他應(yīng)收款0社保個(gè)人部分，貸銀行存款。
08/19 10:25
84785032 
08/19 10:36
老師，這名員工，是老板的朋友，只是在單位交社保，實(shí)際并沒(méi)有工資發(fā)放，分錄怎么做？
宋生老師 
08/19 10:36
只有社保，就只做上面的分錄。工資不用做分錄。
84785032
08/19 10:37
其他應(yīng)收款，收不回來(lái)，怎么處理
宋生老師
08/19 10:38
你好，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出科目。
84785032
08/19 10:38
實(shí)際上社保費(fèi)單位+個(gè)人部分，員工己經(jīng)轉(zhuǎn)賬給老板了
宋生老師
08/19 10:39
你好，你借其他應(yīng)收款老板，貸其他應(yīng)收款-xx
84785032
08/19 10:40
只交社保，沒(méi)有工資體現(xiàn)
宋生老師
08/19 10:41
你好，說(shuō)實(shí)話，這種**本身是違法的，沒(méi)辦法靠會(huì)計(jì)做幾個(gè)憑證就能做到完美的。你也不用太糾結(jié)了。
84785032
08/19 10:41
謝謝老師
宋生老師
08/19 10:41
你好，不用恩客氣的了。
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