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問題已解決
老師：本來裝修押金有2萬，在做期初數(shù)時只做了1萬，漏了1萬 今年裝修押金抵扣租金，提成租金是1月的，當(dāng)時計提了： 借：銷售費用-租金22000，貸：其他應(yīng)付款-XX22000， 2月裝修押金抵扣1月提成租金時分錄是： 借：其他應(yīng)付款-XX22000，貸：本年利潤10000，其他應(yīng)收款-裝修押金10000 銀行存款2000，這個分類對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：其他應(yīng)付款-XX22000，
? ? ? ?銷售費用-租金-10000
貸：?其他應(yīng)收款-裝修押金10000?
? ? ? ? 銀行存款2000
08/18 14:21
84784956 
08/18 14:23
老師：那個租金是真實發(fā)生了的，如果沖減了，不是那費用就沒了啊
家權(quán)老師 
08/18 14:26
借：其他應(yīng)付款-XX2000? ? ??
貸：?其他應(yīng)收款-裝修押金10000?
? ? ? ? 銀行存款2000
84784956
08/18 15:56
老師你這個分錄是不是這樣
借：其他應(yīng)付款-XX22000，
本年利潤 -10000（紅字）
貸： 其他應(yīng)收款-裝修押金10000
銀行存款2000
家權(quán)老師
08/18 15:56
借：其他應(yīng)付款-XX? 12000? ? ??
貸：?其他應(yīng)收款-裝修押金10000?
? ? ? ? 銀行存款2000
就是這樣就沖平了
84784956
08/18 16:02
老師：我的其他應(yīng)付款-XX租金是22000，不是12000，我是想問漏做期初數(shù)的那10000怎么處理
家權(quán)老師
08/18 16:03
其他應(yīng)付款-XX租金是22000，一分都沒付？
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