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如何將每個月的科目余額表匯總成累計的科目余額表(我只有每個月的余額表，對方不愿意發(fā)累計的科目余額表)，請問怎么才可以自己根據(jù)收到的電子月度科目余額表匯總成年度科目余額表，我需要建賬
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資產(chǎn)負債類科目：直接取 12 月月末余額作為年度累計余額。
損益類科目：若有 “本年累計發(fā)生額”，取 12 月的；若只有當月數(shù)，將 1-12 月發(fā)生額相加。
用 Excel 整理，統(tǒng)一科目名稱，通過函數(shù)提取或匯總，最后校驗平衡即可。
08/14 11:31
84784989 
08/14 11:33
我現(xiàn)在有的是25年1-6月的科目余額表，現(xiàn)在是需要從25年6月開始建賬做7月的 下個月就要報季報了 這種情況下我應(yīng)該如何做
樸老師 
08/14 11:38
建賬：將 6 月科目余額表期末數(shù)作為 7 月期初，錄入新賬套，確保試算平衡。
7 月賬務(wù)：正常做 7 月憑證、記賬，月末計提攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)損益。
季報：取 7 月及 1 - 6 月累計數(shù)據(jù)，填列資產(chǎn)負債表（7 月末余額）、利潤表（7 月及累計數(shù) ）等，按規(guī)申報。
84784989
08/14 11:48
您沒理解我的意思呢
我現(xiàn)在的科目余額表是每個月的，不是匯總的科目余額表，建賬需要年度匯總的科目余額表數(shù)據(jù)
樸老師
08/14 11:57
科目余額表是累計下來的不是嗎
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