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問(wèn)題已解決
老師，我匯算清繳時(shí)今生永久性差異，業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)減55055元，營(yíng)業(yè)外支出調(diào)減275，原會(huì)計(jì)到潤(rùn)虧損202227，調(diào)整后稅法利潤(rùn)虧損146896，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表如何調(diào)整
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實(shí)際有業(yè)務(wù)，但是不允許抵扣企業(yè)所得稅的嗎？這兩個(gè)如果是的話，賬上不需要調(diào)整的，什么都不需要做。
08/14 08:59
84785010 
08/14 09:12
24年剛開(kāi)的公司，第一次做匯算清繳，都不用交稅，只是會(huì)計(jì)口徑利潤(rùn)與稅法不一致，我上傳的是12月資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)，未分配利潤(rùn)那負(fù)202227，但稅法利潤(rùn)負(fù)146896，那不是對(duì)不上嗎
84785010
08/14 09:14
那25年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表期初也是按24年12月期末是吧
郭老師 
08/14 09:15
沒(méi)有關(guān)系，不一致的，可以忽略的。
84785010
08/14 09:16
好的，謝謝老師
郭老師
08/14 09:19
不用客氣，工作愉快。
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