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問題已解決

老師，公司有兩臺(tái)車是上一家單位直接過戶給我公司的，實(shí)質(zhì)上也沒有這兩輛車的所有權(quán)，現(xiàn)在我公司把車輛再過戶給別人的時(shí)候，過戶人去稅務(wù)開了兩張銷售二手車的發(fā)票，這樣處理合適嗎？那我有這部分收入產(chǎn)生，又收不到錢，賬上怎么處理呢？

84785028| 提問時(shí)間：08/08 10:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 可以的 為什么收不到錢？？錢不是給你們的？
08/08 10:04
84785028
08/08 10:04
這就是形式上的一個(gè)過戶，不涉及現(xiàn)在流
小菲老師
08/08 10:05
同學(xué)，你好 那你賬上做報(bào)廢
84785028
08/08 10:07
其實(shí)是贈(zèng)予過戶，但是辦理過戶的人給搞成了買賣過戶
84785028
08/08 10:08
這個(gè)資產(chǎn)都不在我賬上啊，怎么做報(bào)廢呢？
小菲老師
08/08 10:15
同學(xué)，你好 直接過戶給我公司的。 那就應(yīng)該在你們賬上了。 你們賬上沒有這個(gè)固定資產(chǎn)嗎？
84785028
08/08 10:22
沒有固定資產(chǎn)
小菲老師
08/08 10:23
同學(xué)，你好 那就不做賬
84785028
08/08 10:25
但是這部分收入涉及企業(yè)所得稅
小菲老師
08/08 10:26
同學(xué)，你好 你不是沒有收到錢嗎？
84785028
08/08 10:28
是收不到錢，但是形成開票收入了，那我申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是不申報(bào)這部分收入?。?/div>
小菲老師
08/08 10:31
同學(xué)，你好 如果你要做賬的話，就這么做。增值稅按照二手車發(fā)票的金額來算 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
84785028
08/08 10:37
沒有增值稅，只有企業(yè)所得稅
小菲老師
08/08 10:45
同學(xué)，你好 你出售車，就會(huì)涉及增值稅
84785028
08/08 10:52
但是過戶人員去開出來的發(fā)票就是沒有增值稅啊
小菲老師
08/08 10:52
同學(xué)，你好 因?yàn)椴皇窃鲋刀惏l(fā)票，是二手車發(fā)票
84785028
08/08 10:53
難道發(fā)票開錯(cuò)了？
小菲老師
08/08 10:53
同學(xué)，你好 沒有錯(cuò)。二手車發(fā)票是過戶用的
84785028
08/08 10:57
那我要不要交增值稅啊，票面上是沒有增值稅
84785028
08/08 11:00
企業(yè)所得稅要交嗎？我能不能做賬，借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：營(yíng)業(yè)收入；這樣也不交企業(yè)所得稅吧？
小菲老師
08/08 11:02
同學(xué)，你好 你要做賬，那就要做增值稅的。 要么就不做
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