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問題已解決
您好，6月有一次銷售金額5000元，有2000支付的現(xiàn)金，另外3000是客人3月買的商品A退了要換購商品B，實際是沒有退款的，是換購的操作，但是公司開始建賬的時間是5月，所以沒有5月之前的憑證，這種情況我怎么錄入新的憑證？借：銀行，貸：主營業(yè)務(wù)收入，是填入當月收到的實際金額？那另外3000怎么錄入？有個人跟我說錄入其他應(yīng)付款，是哪里錄入其他應(yīng)付款呢？我不懂，謝謝解答
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08/06 20:57
董孝彬老師 
08/06 21:06
您好，借：庫存現(xiàn)金2000 貸：主營業(yè)務(wù)收入2000
借：其他應(yīng)付款-客戶換貨抵減3000 貸：主營業(yè)務(wù)收入3000
借：庫存商品3000 貸：其他應(yīng)付款-客戶換貨抵減3000
借：庫存現(xiàn)金2000 借：其他應(yīng)付款-客戶換貨抵減3000 貸：主營業(yè)務(wù)收入5000
84784975 
08/07 08:34
是這樣嗎？老師，我發(fā)了一個圖片，這樣操 作可以嗎？
董孝彬老師
08/07 08:39
您好，這個金額也不對呀，現(xiàn)金2000.這里是其他應(yīng)付款6000。加上抵減的也是5000嘛
84784975
08/07 09:04
老師，圖片里是真實的業(yè)務(wù)，上面的問題的金額是我舉的例子
84784975
08/07 09:05
請問這樣做分錄行嗎？真實業(yè)務(wù)抵扣的金額是6000元
董孝彬老師
08/07 09:16
哦哦，可以，但還要做分錄，把其他應(yīng)付款沖平，是不是這錢6000就是個人 杜收的，那分錄就對了
84784975
08/07 09:23
是的，是他去年收的，用于今年抵扣的金額
董孝彬老師
08/07 09:24
哦哦，那可以的，把去年的賬補在今年賬上，這樣就平了
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