00:10:00
問題已解決
老師，請問以前分錄做錯了。進項沒有做價稅分離現(xiàn)在怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當時的賬務處理怎么做的？還有這個是哪一年的成本費用？
08/01 15:17
84784955 
08/01 15:18
當時沒有價稅分離 直接全部入成本了。是2022年的成本費用了
郭老師 
08/01 15:19
借應交稅費，應交增值稅進項
貸利潤分配未分配利潤，
小企業(yè)會計準則做賬的匯算清繳，納稅調(diào)增
84784955
08/01 15:20
不需要沖紅之前的分錄嗎？直接做借應交稅費-應交增值稅進項
貸利潤分配未分配利潤？匯算清繳是要重新調(diào)整2022年的企業(yè)所得稅申報嗎？
郭老師
08/01 15:23
對的是的，直接調(diào)整多做的成本費用就行，不用紅沖再重新做的調(diào)整。2022年的所得稅匯算清繳。
84784955
08/01 15:24
2022年的所得稅清算匯繳就把調(diào)增多做的成本費用就可以了嗎？
郭老師
08/01 15:26
是的對的是的對的
84784955
08/01 15:27
好的 謝謝
郭老師
08/01 15:28
不用客氣，工作愉快。
84784955
08/01 15:32
想問一下 調(diào)整前期的所得稅 會不會挨查啊
郭老師
08/01 15:33
從錯誤的改正確的沒問題
錯申報的才有風險
閱讀 40
描述你的問題，直接向老師提問
140
意見反饋
