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老師您好，我想問一下，員工勞動合同在母公司，派遣至下屬子公司服務(wù)，工資是由子公司轉(zhuǎn)賬至母公司，再由母公司統(tǒng)一發(fā)放，這種情況子公司和母公司應(yīng)分別怎么做賬？
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母公司借，銀行存款，
貸，主營或者其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅
借，主營業(yè)務(wù)成本，
貸，應(yīng)付職工薪酬，工資
借，應(yīng)付職工薪酬，工資
貸銀行存款。
子公司借，管理費用勞務(wù)費貸，銀行存款。
07/29 09:21
84784992 
07/29 10:29
不能走往來賬嗎，做到其他應(yīng)收款可以嗎
郭老師 
07/29 10:31
那你得需要出代收代付的證明。而且子公司申報個稅。
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