沒有，這個就是25年匯算24年的所得稅時發(fā)票不夠，開了25年5月的發(fā)票，說匯算清繳前開來都能抵，現(xiàn)在要怎么做賬務處理呢？

你好，具體是什么業(yè)務的發(fā)票？已經(jīng)過了匯算清繳了，你現(xiàn)在操作，可能涉及退稅。容易被查啊。

我現(xiàn)在在做5月的賬

你好，你做賬，計入借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款等。你這個想做24年，是用以前年度損益調(diào)整整科目。

匯算是25年5月30號做的 發(fā)的是5月20號的，

我現(xiàn)在是在問賬務處理的事

你好，嗯。你只要是25年的發(fā)票，25年1月1日之前之前沒做過，就是用以前年度損益調(diào)整科目。

24年有暫估了，是不是要沖暫估?

好像小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整科目

具體的憑證，要看你實際的業(yè)務。 你發(fā)票是什么業(yè)務的發(fā)票，比如是差旅費發(fā)票，有沒有付款，是現(xiàn)金付還是銀行付，還是沒付等等。才能確定。

賬務處理完整版能告訴我嗎

你好，老師不知道你實際情況，沒辦法告訴你完整的賬務處理啊。 具體的憑證，要看你實際的業(yè)務。 你發(fā)票是什么業(yè)務的發(fā)票，比如是差旅費發(fā)票，有沒有付款，是現(xiàn)金付還是銀行付，還是沒付等等。才能確定。

老師你知道我有要問什嗎

你要問憑證，老師得要知道具體的業(yè)務才知道怎么寫憑證。你能明白我的意思嗎？