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問題已解決
老師，23年的賬，有暫估100萬，在24年5月匯算調(diào)增了，但沒有反結(jié)賬到23年，結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
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您好，你是把賬沖錯了
要這樣做分錄
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤分配-未分配
07/28 12:28
84785018 
07/28 12:45
這樣子做了，利潤分配本年度就增加了100萬，期末未分配等于期初未分配?本年凈利潤，凈利潤24年度我才200萬，但加上調(diào)增的100萬，就300萬了，與我做的財報利潤表不一致，差了100萬
劉艷紅老師 
07/28 12:47
這個是正常的，因為你調(diào)了賬
84785018
07/28 12:49
那是否要緊，現(xiàn)在利潤表進利潤200萬，負(fù)債表，未分配期末與期初的差額是300萬
劉艷紅老師
07/28 12:50
為什么現(xiàn)在又差300W，不太明白
84785018
07/28 12:50
差了100萬，我說錯了
劉艷紅老師
07/28 12:53
這個是正常的，不影響的
84785018
07/28 13:00
稅務(wù)局會不會讓我補100萬對應(yīng)的所得稅？可是這個100萬我在所得稅表中也調(diào)增了，也繳稅了，只是我匯算清繳過后，沒有反結(jié)賬到23年做
劉艷紅老師
07/28 13:01
不會的，你這個是調(diào)賬引起的
84785018
07/28 13:02
劉老師，那我以后調(diào)增的，是反結(jié)賬回去做到對應(yīng)年份，還是跟這次操作一樣，不用反結(jié)賬
劉艷紅老師
07/28 13:05
不用反結(jié)，直接調(diào)賬就可以了
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