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郭老師接下，24年工資發(fā)放的時候，做了現(xiàn)金發(fā)放，25年實際又用銀行發(fā)放了，這不發(fā)了兩次，我要怎么調(diào)賬
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你好2024年借應(yīng)付職工薪酬工資貸庫存現(xiàn)金，2025年借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款，做的是這個嗎？如果是的話，借庫存現(xiàn)金
借應(yīng)付職工薪酬工資負數(shù)
07/28 10:02
84785037 
07/28 10:03
是的，是這樣做的，我再做收回應(yīng)付職工薪酬嗎
郭老師 
07/28 10:04
是的對的是的對的。
84785037
07/28 10:23
如果我之前現(xiàn)金發(fā)的是30萬，后面銀行發(fā)的是50萬，銀行多發(fā)了，我要怎么沖
郭老師
07/28 10:30
充現(xiàn)金充回來30。如果你多發(fā)了工資，應(yīng)付職工薪酬在借方有余額。
84785037
07/28 10:39
我想把賬結(jié)平，怎么退回做賬，金額有點對不上
郭老師
07/28 10:45
那實際的工資是多少？如果是30，那個人多收了工資，他不得退回來。借庫存現(xiàn)金，借應(yīng)付職工薪酬，工資-30，借銀行存款，借應(yīng)付職工薪酬，工資-20。
84785037
07/28 10:47
怎么都是借方的，我剛就直接把25年的銀行發(fā)放的30萬，再做了一遍負數(shù)的，只是貸方做現(xiàn)金，這樣好像就平了
郭老師
07/28 10:52
借應(yīng)付職工薪酬工資這個是負數(shù)，借方負數(shù)就是貸方。
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