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問題已解決

請問老師 會計在6月的時候用庫存現(xiàn)金發(fā)放的工資 但是我現(xiàn)在補6月的銀行賬 看到工資是用銀行發(fā)的 這樣怎么調(diào)賬呀

84785031| 提問時間：2023 11/06 11:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，那您做調(diào)整，貸庫存現(xiàn)金（紅字）貸銀行存款
2023 11/06 11:09
84785031
2023 11/06 11:20
好的老師
84785031
2023 11/06 11:24
請問老師 我已經(jīng)付了對方的貨款 為啥對方應(yīng)付賬款是負數(shù) 要怎么處理?。?/div>
84785031
2023 11/06 11:27
就是這樣 應(yīng)付賬款都是負數(shù)
小林老師
2023 11/06 11:38
您好，是預(yù)先支付采購款
84785031
2023 11/06 11:45
那這種要怎么寫分錄調(diào)賬啊
小林老師
2023 11/06 12:31
您好，是調(diào)整報表重分類，不是調(diào)賬
84785031
2023 11/06 14:23
這是我已經(jīng)調(diào)整重分類后的結(jié)果，沒有調(diào)整之前負債表的應(yīng)收應(yīng)付是負數(shù)，調(diào)整重分類后資產(chǎn)負債表的應(yīng)收應(yīng)付不是負數(shù)了，但是每個公司的應(yīng)收應(yīng)付都是負數(shù)了（就是如圖
小林老師
2023 11/06 18:17
您好，重分類只調(diào)整報表，不調(diào)整賬套
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