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你好，老師，公司用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，5月份申報所得稅匯算清繳，調(diào)增了未沖銷的暫估商品，多交所得稅了，這筆做分錄借:暫估應(yīng)付賬款，貸:庫存商品，借:庫存商品，貸:利潤分配-未分配利潤，現(xiàn)在申報季度所得稅資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤期末數(shù)減去年初數(shù)不等于利潤表凈利潤，這個怎么調(diào)整過來
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無需調(diào)整。差異因匯算清繳調(diào)整以前年度損益（計(jì)入未分配利潤），與當(dāng)期凈利潤無關(guān)，屬正常情況，做好記錄即可。
07/12 16:57
84784961 
07/12 16:59
那這樣稅務(wù)系統(tǒng)比對能過，正常是資產(chǎn)負(fù)債里未分配利潤期末減去年初數(shù)，就是當(dāng)月盈利金額。
樸老師 
07/12 17:15
同學(xué)你好
對的 ，是這樣的哦
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