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問(wèn)題已解決

申報(bào)2季度企業(yè)所得稅，有減值損失要調(diào)增，填在哪一行呢

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 10:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候不需要填。
07/12 10:54
84785045
07/12 10:55
不填的話財(cái)務(wù)報(bào)表的所得稅金額和稅務(wù)申報(bào)的不一樣，是沒(méi)影響的嗎
84785045
07/12 10:55
因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)做調(diào)增了
宋生老師
07/12 10:56
你好，你財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該按稅務(wù)申報(bào)的金額做計(jì)提就好了。
84785045
07/12 10:58
也就是說(shuō)財(cái)務(wù)報(bào)表也只用直接按照利潤(rùn)總額*25%計(jì)提所得稅嗎
宋生老師
07/12 11:00
你好，是的，小微企業(yè)是5%
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