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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問：這道題遞延所得稅，預(yù)計(jì)負(fù)債200確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，意思是預(yù)計(jì)負(fù)債稅計(jì)提是不認(rèn)可對(duì)吧，幫忙解釋一下？
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你好，是的，稅務(wù)認(rèn)為收入實(shí)現(xiàn)了，因?yàn)閷?shí)實(shí)在在收到了1000萬元。所以這里預(yù)計(jì)負(fù)責(zé)稅務(wù)局是不認(rèn)的。
07/11 17:18
84784954 
07/11 17:25
產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)50萬，
貸方：所得稅費(fèi)用50
10萬怎么算的？
Fenny老師 
07/11 17:28
這里應(yīng)收退貨成本，稅法也是不認(rèn)得，稅法上成本也是按照800來算。確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債160*0.25=40。
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的差額確認(rèn)為所得稅費(fèi)用。
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