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請問其他應(yīng)收款-公積金每月有個余額，我們是當(dāng)月交當(dāng)月的，當(dāng)月銀行付公積金，下月工資扣回來，怎么調(diào)賬呢？
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你好，這個借管理費用公積金公司部分，其他應(yīng)收款公積金個人部分貸，銀行存款。
07/11 13:35
宋生老師 
07/11 13:35
下個月發(fā)工資的時候，借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款，其他應(yīng)收款，公積金個人部分。
84785039 
07/11 13:37
目前是社保其他應(yīng)收款無余額，公積金其他應(yīng)收就有余額，問題出現(xiàn)在當(dāng)月交款和下月交款的問題，怎么調(diào)賬呢
宋生老師
07/11 13:38
你好這個你要看他是從什么時候開始有這個余額的。
看他當(dāng)時有余額的時候是不是少扣了一部分錢？
84785039
07/11 13:40
比如7月銀行交當(dāng)月公積金，8月發(fā)7月工資才扣回來，產(chǎn)生其他應(yīng)收款差額，余額一直掛著，不知怎么調(diào)賬
宋生老師
07/11 13:41
你好，這個在七月底7月底是有余額的呀，這個是對的，有余額才是對的。
84785039
07/11 13:43
那就是沒錯的，對嗎
宋生老師
07/11 13:44
你好，是的，這個是沒錯的。
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