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老師，我想問下，6月份的賬，計提企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是看利潤總額的數(shù)據(jù)是嗎，那這個數(shù)據(jù)是直接查看6月份的利潤表數(shù)據(jù)嗎？還是？
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直接查看6月份的利潤表數(shù)據(jù)，本年累計
07/07 17:34
84784962 
07/07 17:36
那我剛剛就是這樣算的，到了填寫報稅的報表時，我把4-6月份的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，對上了本年累計數(shù)，但是本期數(shù)為負(fù)數(shù)了，那就是虧損了，這問題是出在哪里？
84784962
07/07 17:38
我用16020.33*0.05%計提了企業(yè)所得稅801.01
84784962
07/07 17:39
老師，老師，請幫忙回答
文文老師 
07/07 17:42
用16020.33*0.05，計提所得稅。這沒問題。
84784962
07/07 17:51
但是我算了一下利潤，第二季度是虧損的
文文老師
07/07 17:55
利潤表中的本年累計是正數(shù)
84784962
07/07 17:57
1—3是盈利，4—6虧損了2萬多，所以本年累計數(shù)還是正數(shù)
文文老師
07/07 17:58
按本年累計計提，再減去一季度已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅
84784962
07/07 17:59
搞蒙了，賬算出來了，數(shù)不知道怎么填了
文文老師
07/07 18:03
直接按報表數(shù)據(jù)填寫即可
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