之前物業(yè)有欠費(fèi)

那么以前你欠費(fèi)做了什么分錄？

這下對(duì)了，之前繳了保證金借方掛的“應(yīng)收賬款”，現(xiàn)在票來了就把保證金抵扣了物業(yè)費(fèi)。老板抵扣了一部分，因?yàn)楹嫌?jì)開票了66700

嗯嗯，付款的時(shí)候沖平掛的往來科目就行

老師還有個(gè)問題

另外一筆是這樣的，繳的工程款保證金，現(xiàn)在對(duì)方不開票了，我怎么平賬呢

工程款保證金不開票，原因是抵扣了租金

不行的，那個(gè)要互相按各自的業(yè)務(wù)開票，

對(duì)方說他們內(nèi)部曉得怎么就處理了，之前是我們一直拖欠他們租金造成的

這個(gè)保證金他們出了解除涵的，我這筆賬最后走營業(yè)外支出了不，還是一直掛起

沒有發(fā)票，做的成本費(fèi)用沒法稅前扣除

是的，之前保證金做的其他應(yīng)收款，現(xiàn)在分錄怎么走好呢

現(xiàn)在沒有發(fā)票。你抵租金費(fèi)用那么那個(gè)租金就做納稅調(diào)增

那現(xiàn)在我就做成費(fèi)用，到時(shí)所得稅匯算清繳在調(diào)出來

是的，就是那樣處理就行

好的感謝老師

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。