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問題已解決
老師，4~6月份賬做完了，結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后，如果盈利了再計提所得稅，計提所得稅，支付所得稅，最后一筆分類是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
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先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后做利潤表，根據(jù)利潤總額計算出所得稅后，把損益憑證刪除掉，計提了所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)損益
06/29 10:03
84785044 
06/29 10:07
老師我沒明白，利潤表不是軟件自己帶出來的嗎？利潤表里算出利潤總額，計算出所得稅費用計提完所得稅，把之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證刪除掉，最后結(jié)轉(zhuǎn)損益
家權(quán)老師 
06/29 10:10
對呀，根據(jù)自動生成的利潤表，再計算所得稅，不然就要自己找數(shù)字計算
84785044
06/29 10:18
老師，食品制造業(yè)一般納稅人，5月份收到購貨方給開了一張的食品普票，備注里寫著食品缺貨補償，貨沒有退回來就是變相的扣了1萬多塊錢，那這張普票我應(yīng)該怎么做賬？
家權(quán)老師
06/29 10:21
為啥是購貨方開票給你們呢？
84785044
06/29 10:22
說是食品缺貨補償，就是想扣點錢，所以給開了張普票回來，貨品是我們賣的酥餅，但是貨沒退回來
84785044
06/29 10:23
這張發(fā)票我能做賬嗎？
家權(quán)老師
06/29 10:23
扣款也不應(yīng)該開票哈，對方開扣款通知就行。開票是虛開發(fā)票
84785044
06/29 10:25
那這張發(fā)票我入不了賬是吧？老師
家權(quán)老師
06/29 10:27
是的，那個不能做賬的，叫對方重新開個扣款通知單，蓋上公章就可以做賬
84785044
06/29 10:30
哦哦，謝謝老師
家權(quán)老師
06/29 10:30
不客氣，祝你周末愉快！感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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