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年末計提所得稅，公司有利潤的情況下，是把所有費用都做完，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，之后在計提所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面嗎？
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對，沒錯啊，就是這么做的
2024 01/09 17:12
84785038 
2024 01/09 17:15
那就是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，我可以先看利潤是多少，把所得稅算出來，再計提。那我計提的數(shù)是應(yīng)該按25%還是應(yīng)該按照5%的屬計提，而且小規(guī)模剛成立的，他還減免地方所得稅。怎么做才是對的？
東老師 
2024 01/09 17:16
所得稅你按照5%計提就是正確的
84785038
2024 01/09 17:18
那第三季度預(yù)繳的所得稅可以放年末一起計提，還是先計提？
東老師
2024 01/09 17:18
第三季度就在三季度的時候就要計提
84785038
2024 01/09 17:19
好的，謝謝老師
東老師
2024 01/09 17:20
幫忙給個五星好評多謝多謝
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