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2024年做的費(fèi)用，如下圖，當(dāng)時后沒有付款，這樣子預(yù)付賬款預(yù)提計提可以嗎？
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你好，盡量的放到其他應(yīng)付款里面，你這樣做預(yù)付款項的話容易出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額
06/23 17:06
84784951 
06/23 17:33
今年現(xiàn)在付款了，可以是
借：預(yù)付賬款—預(yù)提費(fèi)用
貸：銀行存款? ?嗎？還是要紅沖去年那筆分錄再做呢？
郭老師 
06/23 17:34
暫估和發(fā)票一樣的可以做這個
84784951
06/23 22:43
是哪個呢？怎么做呢？
郭老師
06/24 06:01
借管理費(fèi)用
貸預(yù)付賬款，
借預(yù)付貸銀行存款
這個
84784951
06/24 07:22
2023年做的，現(xiàn)在確定沒有發(fā)票，怎么好呢？
郭老師
06/24 07:34
實際業(yè)務(wù)的話，不用管的，以后支付再做支付的。如果不是的話，虛增的借預(yù)付賬款貸利潤分配，未分配利潤匯算清節(jié)調(diào)增。
84784951
06/24 10:26
是實際業(yè)務(wù)，已經(jīng)2023年支付了，但是沒有合同。當(dāng)時2023年做的分錄是借：預(yù)付賬款2萬??
貸：銀行存款2萬?，F(xiàn)在確定沒有發(fā)票了。這個怎么處理呢？
郭老師
06/24 10:30
那就借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款就可以了。沒有發(fā)票，正常做賬就行。匯算你納稅調(diào)增。
84784951
06/24 13:47
那就借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款就可以了。沒有發(fā)票，正常做賬就行。匯算你納稅調(diào)增。，2023年銀行付款的，還掛預(yù)付賬款嗎？我2023年 借：預(yù)付賬款2萬
貸：銀行存款2萬。現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)呢？
郭老師
06/24 13:50
不需要調(diào)整了，你還調(diào)整什么業(yè)務(wù)??？你需要怎么調(diào)整？
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