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問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)2022年和2023年和2024年的年度所得稅申報(bào)表和年度的財(cái)務(wù)報(bào)表的無(wú)形資產(chǎn)填寫(xiě)不一樣，要不要更正呢？2022年和2023年和2024年的年度所得稅申報(bào)表資產(chǎn)折舊表里面填寫(xiě)有無(wú)形資產(chǎn)，年度的財(cái)務(wù)報(bào)表里面沒(méi)有 填寫(xiě)無(wú)形資產(chǎn)

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：06/23 14:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，最好是去更正了。
06/23 14:53
84784961
06/23 14:56
但是去更正2022年的，年初的固定資產(chǎn)比期末的資產(chǎn)大了，
宋生老師
06/23 14:57
你好，22年年初比年末大是嗎
84784961
06/23 15:15
對(duì)，如果我更正2022年的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，里面的年初數(shù)就會(huì)比年末數(shù)大，這樣子也不合適呀
宋生老師
06/23 15:16
你好，這個(gè)其實(shí)是正常的。主要就是抓住一點(diǎn)，哪個(gè)是正確的，就按哪個(gè)來(lái)改
84784961
06/23 15:18
其實(shí)這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)我是在2022年當(dāng)成固定資產(chǎn)做入賬，入賬的時(shí)候，也做有期初累計(jì)折舊喔，這樣子，其實(shí)2021年也應(yīng)該要修改的，但是2021年的現(xiàn)在修改不了
宋生老師
06/23 15:18
你好，是因?yàn)槭裁葱薷牟涣?/div>
84784961
06/23 15:21
第一個(gè)：在賬上我只是在2022年入的無(wú)形資產(chǎn)，前期的累計(jì)折舊我也只是為了弄平后面的總整折舊做的。第二個(gè)在電子稅務(wù)局不可以 自行更正了，需要到稅局大廳
宋生老師
06/23 15:22
你好因?yàn)閳?bào)表數(shù)據(jù)他是一年接著一年的。你如果不改的話(huà)，后續(xù)還是有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784961
06/23 15:26
那修改了，期末和年初又不一樣呢？
宋生老師
06/23 15:27
你好，所以你如果想改的話(huà)就得要從頭每一年都去改。
84784961
06/23 15:39
怎么修改呀，那不是得在賬上反賬，將無(wú)形資產(chǎn)在前面做上去。
宋生老師
06/23 15:39
你好，是的。反結(jié)賬過(guò)去修改。
84784961
06/23 15:39
這樣子會(huì)影響損益，影響到利潤(rùn)表哦
宋生老師
06/23 15:40
你好，是的。你要調(diào)肯定是影響的。
84784961
06/23 15:42
但是前面我已更正過(guò)很多次了，稅局那邊讓更正，我也把固定資產(chǎn)修改這個(gè)資料給稅局了，再修改，跟交給稅局的就不一樣了呀
宋生老師
06/23 15:43
你好，你想改，就會(huì)這樣 如果稅務(wù)局沒(méi)有說(shuō)什么，你也可以先不改。
84784961
06/23 17:26
老師，你不是說(shuō)不改的話(huà)，后面有風(fēng)險(xiǎn)嗎，
宋生老師
06/23 17:27
你好，是有風(fēng)險(xiǎn)，但是你都改過(guò)很多次 了。改的風(fēng)險(xiǎn)也不小啊
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