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問題已解決
老師，您好！我們公司員工離職了，然后行政沒有給我說，我就一直以為人家還在公司上班，一直在做工資，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年其實一直就沒有這個人，所以要把24年的工資給人家沖掉，然后這個分錄怎么做呢
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你好，這個你計提的時候如何做的分錄。
06/23 10:47
84784953 
06/23 10:48
我們是當月計提當月發(fā)放，
84784953
06/23 10:48
我的分錄是借管費，貸應付職工，，借應付職工，貸其他應付款
宋生老師 
06/23 10:48
你好，你分錄是怎么做的
84784953
06/23 10:49
現(xiàn)在沖紅是不是就是借，利潤分配負數(shù)，貸應付職工，負數(shù) 借，應付職工負數(shù)，貸其他應付款負數(shù)
宋生老師
06/23 10:51
你好，對的，就是這樣了。
84784953
06/23 10:52
好的，謝謝老師
宋生老師
06/23 10:53
你好，不用客氣的了。
84784953
06/23 10:54
還有就是，我們公司退了24年公司加員工的社保，如果退給員工社保分錄和不退給員工（失聯(lián)）的分錄分別怎么處理呢？
宋生老師
06/23 10:54
你好，沒明白你意思，你是說收回了交社保的錢是嗎
84784953
06/23 11:02
就是24年社保有基數(shù)補差，然后有退社保的，退到我們公戶，員工的部分我們退給員工，整體分錄怎么做，如果不推給員工，整體分錄又怎么做？
宋生老師
06/23 11:03
你好，你這個借銀行存款，貸管理費用-社保，其他應付款-社保-員工部分
不退給他的時候，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
84784953
06/23 11:04
我們退的是24年的，管費不用利潤分配替代么？
宋生老師
06/23 11:04
你好，要用未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整
84784953
06/23 11:06
哦，那就是借銀行存款，貸利潤分配，其他應付款/營業(yè)外收入？是這樣么？
宋生老師
06/23 11:06
你好，是的，就是這樣了。
84784953
06/23 11:09
好的，謝謝老師
宋生老師
06/23 11:09
你好，不用客氣的了。
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