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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司上個(gè)月付款買了材料，對方開了發(fā)票，這個(gè)月收到對方的款，對方給我們開了紅沖的專票，要怎么做賬
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借：原材料?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
06/20 15:05
84785020 
06/20 15:09
如果是發(fā)票沒有抵扣呢
家權(quán)老師 
06/20 15:10
那么直接沖應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
84785020
06/20 15:17
如果是費(fèi)用類的是不是借方換成管理費(fèi)用就行了其他不變
家權(quán)老師
06/20 15:19
是的，就是那樣處理就行
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