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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問季末的所得稅費(fèi)用計(jì)提怎么算來做??？數(shù)值參考的是什么？
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本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤表的利潤總額本年累計(jì)-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年預(yù)交所得稅
06/18 10:29
84784955 
06/18 12:11
請問什么是本年預(yù)交所得稅呢？
家權(quán)老師 
06/18 14:18
比如是計(jì)算2季度應(yīng)交的，那么就是1季度已經(jīng)預(yù)交的稅
84784955
06/18 14:21
請問小規(guī)模納稅人的利潤表營業(yè)收入是填寫含稅金額還是減去了增值稅的金額？未達(dá)起征點(diǎn)。
家權(quán)老師
06/18 14:22
那個(gè)是不含稅的收入
84784955
06/18 14:23
那就是要把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入？
家權(quán)老師
06/18 14:26
是的，就是那樣做的哈
84784955
06/18 14:32
如果已提交的利潤表上忘了登結(jié)轉(zhuǎn)后的營業(yè)外收入，需要更正報(bào)表嗎？
家權(quán)老師
06/18 14:32
沒事的，后期補(bǔ)做就行了哈
84784955
06/18 14:36
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
06/18 14:36
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。
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