00:10:00
問題已解決
請問老師，6月補繳了1月異地預(yù)繳所得稅，借，應(yīng)交稅費-所得稅，貸銀行。借，所得稅費用，貸，應(yīng)交稅費-所得稅，對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，對的，這個分錄是沒錯的
06/16 22:29
84784992 
06/16 22:31
那更正1季度所得稅時，把所得稅費用填寫到報表里就行嗎？
小鎖老師 
06/16 22:31
對的，理解的是沒錯的
84784992
06/16 22:33
同時，我們還補交了1月異地預(yù)繳增值稅，更正1月增值稅時，如果數(shù)據(jù)沒有帶過來，就直接填寫在表4，還是直接在主表填寫？
小鎖老師
06/16 22:33
直接在主表寫這個就可以的
84784992
06/16 22:35
比如我6月新預(yù)繳了異地增值稅，7月申報增值稅時，把預(yù)繳的增值稅填在表4嗎？
小鎖老師
06/16 22:35
是的，理解的是沒錯的
84784992
06/16 22:39
那我更正了1季度所得稅，但補繳的費用是6月份發(fā)生的，賬也記在了6月，會不會導(dǎo)致我2季度所得稅申報時，所得稅費用會填重復(fù)
小鎖老師
06/16 22:40
這是不會影響的，沒事的哈
84784992
06/16 22:43
我們6月開具的異地增值稅發(fā)票，這個月預(yù)繳了增值稅和所得稅，但所屬期只能選5月，那我7月申報增值稅時，會有影響嗎？還是做更正5月的增值稅報表
小鎖老師
06/16 22:44
這個的話是更正5月的報表
閱讀 43
描述你的問題，直接向老師提問
78
意見反饋
