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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司從6月開(kāi)始不生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，6月沒(méi)有收入，成本只有折舊和攤銷(xiāo)，5月暫估了未開(kāi)票收入300萬(wàn)，6月會(huì)正常開(kāi)票300萬(wàn)，因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬(wàn)，為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬(wàn)，6月可以不紅沖5月的為開(kāi)票收入嗎
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apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，6月不紅沖，那么。當(dāng)初暫估的應(yīng)收賬款也會(huì)一直掛著，要怎么處理呢，
06/15 13:08
84784988 
06/15 13:09
那我需要怎么處理呢
apple老師 
06/15 13:14
這個(gè)真沒(méi)辦法處理。造成這樣的原因，是否以前結(jié)轉(zhuǎn)成本太少了導(dǎo)致的，
如果是的話(huà)。就直接結(jié)轉(zhuǎn)吧。
這樣的話(huà)，稅局查的話(huà)，得能拿的出證明
84784988
06/15 13:15
就是2024年少結(jié)轉(zhuǎn)成本造成的
84784988
06/15 13:21
我可以把340萬(wàn)平均分?jǐn)偟?月-5月嗎，反結(jié)賬回去每月多結(jié)轉(zhuǎn)68萬(wàn)
apple老師
06/15 13:42
如果是這樣的話(huà)，建議你把這個(gè)賬處理在25年6?，但是。屬性為24年的，比方說(shuō)
借 以前年度損益調(diào)整 340
貸 庫(kù)存商品 340
把24年的所得稅匯算清繳 做更正申報(bào)
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