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老師我想問哈就是我這個(gè)月開了一張2萬塊的發(fā)票出去，這個(gè)是2024年客戶買了貨沒有開發(fā)票，但是我是去做了收入的，我2025年4月開了1.9萬，5月開了2萬，開的都是普票，2024年我也做了收入的，發(fā)票是2025年5月補(bǔ)給他，我2025年5月的收入才1.4萬元，我這個(gè)收入怎么確認(rèn)啦？
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先做一個(gè)紅沖20,000的無票收入，然后再做發(fā)票的
06/05 16:59
84785022 
06/05 17:01
就是我需要再稅務(wù)系統(tǒng)去開一張兩萬的紅字發(fā)票，在去開一張2萬的藍(lán)字發(fā)票嗎？
郭老師 
06/05 17:02
不需要開負(fù)數(shù)發(fā)票，帳上紅沖無票收入
84785022
06/05 17:05
但是我這個(gè)月收入只有1.4萬，開發(fā)票就開了2萬，那我季報(bào)的時(shí)候怎么辦
郭老師
06/05 17:06
一般納稅人還是小規(guī)模小規(guī)模的直接填寫1.9萬的、
不是1.4
84785022
06/05 17:08
是小規(guī)模，開的是普票
郭老師
06/05 17:09
你好，我上面回復(fù)了看一下
84785022
06/05 17:09
你的意思季報(bào)填寫收入我按照開具的發(fā)票去季報(bào)，但是上傳報(bào)表怎么辦？
84785022
06/05 17:10
我的報(bào)表是按照真實(shí)的收入去做的
郭老師
06/05 17:12
你還是沒看懂，
我讓你填寫1.9萬，
不是3.9萬，
是1.9萬，是1.9萬。
再看一下，是1.9萬。
完整的分錄，借應(yīng)收賬款-2萬
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
這個(gè)是負(fù)數(shù)，2萬紅沖無票收入，紅沖無票收入不要動發(fā)票，發(fā)票開不出負(fù)數(shù)，沒有對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票，所以沒法開負(fù)數(shù)發(fā)票。
借應(yīng)收賬款3.8萬，
貸，主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)
合計(jì)起來就1.9萬的收入
實(shí)際收入就是1.9啊
沒有多沒有少
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