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問(wèn)題已解決

老師部分紅沖23年一張發(fā)票，要怎么做賬務(wù)處理，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 10:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
06/04 10:24
84784948
06/04 10:27
老師我們沒(méi)采用應(yīng)付賬款，我們用的是應(yīng)收賬款，而且怎么能是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢，我們是銷(xiāo)售方呀
家權(quán)老師
06/04 10:27
那么直接原分錄紅沖就行，直接沖本月的銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅
84784948
06/04 10:29
那為了不影響25年的收入，是否可以做如下處理： 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
06/04 10:31
不是，直接沖25年的收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅，增值稅和所得稅收入一致
84784948
06/04 10:32
那是不是就是把原分錄紅字沖銷(xiāo)，然后把金額改成部分紅沖的金額就行
家權(quán)老師
06/04 10:33
是的，就是那樣做就行
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