您好，就是圖2這個(gè)期間費(fèi)用嘛，比如管理費(fèi)用導(dǎo)出到二級(jí)科目，這個(gè)匯繳申報(bào)表只有25年科目，把自己賬套里的科目歸類(lèi)到這25個(gè)科目，注意其他這里最好不要填數(shù)。這里金額大，稅務(wù)局會(huì)讓我們解釋的。

還是沒(méi)明白，怎么導(dǎo)？這是電子稅務(wù)局匯算清繳與賬套沒(méi)有關(guān)系嘛

您好，有關(guān)系的呀，這些數(shù)據(jù)都是從我們賬套里來(lái)的嘛，科目余額表，比如管理費(fèi)用5602.01到5602.99，導(dǎo)出1-12月，就能填數(shù)了

麻煩老師審題

您好，看到了，我們報(bào)表和明細(xì)金額對(duì)不上，現(xiàn)在導(dǎo)出科目余額表，看哪個(gè)表填錯(cuò)了嘛，

填列的就在這上面啊 看說(shuō)明和提示

您好，我看到的，242590和242950，這2個(gè)金額確實(shí)不一樣，我們看財(cái)務(wù)賬套里，哪個(gè)數(shù)對(duì)

好的 謝謝老師

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來(lái)一切順利！