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出口貨物不退稅的，增值稅報(bào)表怎么報(bào)，有涉及代理出口證的貨物，增值稅報(bào)表怎么報(bào)
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你好有報(bào)關(guān)單的話申報(bào)免稅收入
05/30 10:23
84784949 
05/30 10:27
附表一免稅，未開票收入里嗎
暖暖老師 
05/30 10:28
是的，你說的是正確的
84784949
05/30 10:29
電子稅務(wù)局帶出來的出口金額跟報(bào)關(guān)單的合計(jì)金額不一致，以哪個(gè)為準(zhǔn)
暖暖老師
05/30 10:30
當(dāng)然是根據(jù)報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)啦
84784949
05/30 10:32
那其中有一個(gè)代理出口證的，這個(gè)數(shù)據(jù)怎么報(bào)
暖暖老師
05/30 10:33
你需要導(dǎo)入代理出口這個(gè)證明
84784949
05/30 10:38
怎么導(dǎo)入，在什么位置，我是2024年出口的，在2025年才辦的代理出口證
暖暖老師
05/30 10:40
你看我鼠標(biāo)指的地方
84784949
05/30 10:42
你這個(gè)界面在哪
暖暖老師
05/30 10:43
出口退稅模塊這里的
84784949
05/30 10:48
是出口退稅-免退稅里嗎，我不退稅，還用報(bào)這塊嗎
暖暖老師
05/30 10:48
那就不用啦，直接申報(bào)免稅
84784949
05/30 10:49
但是涉及一個(gè)有代理證的不會報(bào)
暖暖老師
05/30 10:49
那這個(gè)東西就用不到了不退稅
84784949
05/30 10:50
那我申報(bào)增值稅報(bào)表里，是不是應(yīng)該把有代理證的這個(gè)關(guān)單的金額拋出去，剩下的金額報(bào)在免稅收入里
84784949
05/30 10:51
有代理證的那個(gè)對方申請退稅了
暖暖老師
05/30 10:51
你正常的就正常申報(bào)就是
84784949
05/30 10:52
比如我自己出口的是170萬，代理出口的是30萬，那我增值稅免稅收入里報(bào)170萬還是200萬
暖暖老師
05/30 10:52
都不退稅的話當(dāng)然是200
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