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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
我想請(qǐng)問(wèn)一下庫(kù)存商品~暫估,借方余額是負(fù)數(shù)怎么辦



說(shuō)明你多沖了暫估,查一下是哪個(gè)月?
05/29 11:03

84784973 

05/29 11:08
這個(gè)應(yīng)付賬款暫估有余額怎么沖銷(xiāo)

84784973 

05/29 11:09
應(yīng)付賬款~暫估,余額在貸方,怎么辦

家權(quán)老師 

05/29 11:10
邏輯就是,原來(lái)暫估多少數(shù)量,后邊就紅沖的數(shù)量不能超過(guò)?,F(xiàn)在你要檢查是哪個(gè)供應(yīng)商的暫估多沖了?

84784973 

05/29 11:11
現(xiàn)在我的庫(kù)存商品是合適的,但是我的應(yīng)付賬款~暫估有50多萬(wàn),我怎么沖銷(xiāo)

家權(quán)老師 

05/29 11:12
那個(gè)需要取得發(fā)票才能沖

84784973 

05/29 11:12
我取得發(fā)票了,

84784973 

05/29 11:13
而且?guī)齑嫔唐酚?00多萬(wàn),我現(xiàn)在不曉得要咋個(gè)做了

家權(quán)老師 

05/29 11:15
暫估入庫(kù)
發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨
借;庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額)
?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
支付貨款
