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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年支付并取得房租發(fā)票30萬，租期去年10月至今年3月，當(dāng)時(shí)做了會(huì)計(jì)分錄，借:管理費(fèi)用-房租30萬 貸:銀行存款30萬，需要納稅調(diào)增嗎，應(yīng)該調(diào)整多少錢
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你好，需要納稅調(diào)增30÷6×3
05/28 19:40
84784950 
05/28 19:48
需要精確到某一天嗎
郭老師 
05/28 19:49
如果從一個(gè)月的某一天開始的話，最好精確到天數(shù)，如果是完整的一個(gè)月的話就不用了
84784950
05/28 20:15
那進(jìn)項(xiàng)票在24年抵扣了有問題嗎
84784950
05/28 20:15
全額抵扣的
郭老師
05/28 20:16
增值稅抵扣了可以，沒有問題
84784950
05/28 20:16
需要調(diào)整會(huì)計(jì)憑證嗎
郭老師
05/28 20:17
需要多攤銷得借預(yù)付賬款，
貸利潤分配未分配利潤
然后今年一到三月份再做成的費(fèi)用
84784950
05/28 20:36
借:預(yù)付賬款貸利潤分配未分配利潤是做到今年是吧，做完之后再做一筆借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款，是這樣嗎
郭老師
05/28 20:40
是的對(duì)的是的對(duì)的
84784950
05/29 15:00
那報(bào)年報(bào)的時(shí)候，是不是不影響去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表了
84784950
05/29 15:00
這兩個(gè)表和去年12月的保持一致
郭老師
05/29 15:03
對(duì)的是的，不影響的。
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