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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在24年12月末沖減24年多計(jì)提的工資20萬(wàn)，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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你好，你計(jì)提的時(shí)候是怎么做的憑證？
05/27 14:17
84784961 
05/27 14:17
借：勞務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬
宋生老師 
05/27 14:20
你好，你這個(gè)借應(yīng)付職工薪酬，貸，以前年度損益調(diào)整。
84784961
05/27 14:21
老師，我要反結(jié)賬到12月，直接在12月修改
宋生老師
05/27 14:23
你好，操作是可以的。
84784961
05/27 14:23
那會(huì)計(jì)分錄是不是應(yīng)該是借：應(yīng)付職工薪酬貸：勞務(wù)成本
宋生老師
05/27 14:24
你好，是的，不跨年可以這樣。
84784961
05/27 14:28
老師這樣最后本年利潤(rùn)在借方，是不是代表虧損，我再把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)是嗎
宋生老師
05/27 14:29
你好，是的。就是這樣操作
84784961
05/27 14:39
老師那本年利潤(rùn)這個(gè)數(shù)應(yīng)該在科目余額里面查找嗎？這個(gè)日期應(yīng)該選2024年1月至12月嗎？
宋生老師
05/27 14:40
你好，這個(gè)你可以查看科目余額表
84784961
05/27 14:40
老師，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再利潤(rùn)分配是嗎？
宋生老師
05/27 14:41
對(duì)的，就是這樣子做。
84784961
05/27 14:47
老師，我怎么把應(yīng)付職工薪酬減少，本年利潤(rùn)還是那個(gè)數(shù)，是因?yàn)楫?dāng)初沒(méi)有發(fā)工資，我記在勞務(wù)成本，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的事嗎？當(dāng)時(shí)計(jì)提的勞務(wù)成本，因?yàn)闆](méi)有收入所以沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是不是這個(gè)原因，所以本年利潤(rùn)不變
宋生老師
05/27 14:49
你好，是的，你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)所以利潤(rùn)不變
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