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問題已解決
請問老師，我們收到的專票已抵扣，已申報(bào)納稅，如果對方需要紅沖重開該發(fā)票，請問我們賬務(wù)和稅務(wù)該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
05/26 14:22
84784986 
05/26 14:22
稅務(wù)上該怎么處理呢，需要更改之前已申報(bào)的報(bào)表嗎
家權(quán)老師 
05/26 14:23
不需要更正以前的申報(bào)，只是下月申報(bào)時在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784986
05/26 14:27
請問在電子稅務(wù)局里怎么操作同意對方的紅沖呢
家權(quán)老師
05/26 14:28
錄入確認(rèn)單：我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認(rèn)單錄入
對方確認(rèn)：我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認(rèn)單處理
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